4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 08/05/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
370.107.968-40
1
5417/000-2017       
982,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
289,24
Un.:
Quantidade:
7,0000
41,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVÊNIOS 
DOS PROGRAMAS ESPORTE E LAZER DA CIDADE PELC E VIDA SAUDÁVEL - SAÍDA: 16/05/2017 ÀS 05h00 E 
RETORNO: 19/05/2017 ÀS 13h00 - GABINETE
692,79
3,0000
230,93
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/003-2017       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/005-2017       
0,00
1.748,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
728,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/005-2017       
0,00
335,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE
260,00
%
0,2400
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/003-2017       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/005-2017       
0,00
2.070,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.560,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5700
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/005-2017       
0,00
345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
75,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO
270,00
%
0,2500
1.095,60
4940/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
44
448/005-2017       
0,00
380,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DA SECRETARIA - POR 12 MESES - 01/04 A 30/04 - JURÍDICO
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.940,00
208/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
44
587/005-2017       
0,00
475,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/04 A 30/04 - 
JURÍDICO
Vl.Total:
475,95
Un.:
SV
Quantidade:
8.066,9500
0,06
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
4221/000-2017 - 01
-22,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota de Empenho nº4221/0-2017
Vl.Total:
-22,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
51
3508/000-2017 - 01
-447,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3508/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-447,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-447,10
4807/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ABAKAM IND E COM DE ETIQUETAS E PLACAS LTDA 
EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.508.390/0001-66
51
5430/000-2017       
860,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA EM POLIESTER AUTOADESIVO COM CÓDIGO DE BARRAS, LOGOTIPO COLORIDO - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
860,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,43
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/003-2017       
0,00
800,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
116/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
117/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
234/004-2017       
0,00
10.680,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. 04/2017 - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
10.680,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
10.680,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
71
238/004-2017       
0,00
2.670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE  ACESSO/APOIO  E  
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO 
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco.  Centro - REF. PARTE DO 
TA - REF. ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.670,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
10.680,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/005-2017       
0,00
3.836,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8600
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.496,00
%
0,8100
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/005-2017       
0,00
685,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
150,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO
535,00
%
0,4900
1.095,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
53
3507/000-2017 - 01
-100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3507/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-100,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100,44
3316/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MGR SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.029.813/0001-65
53
3834/002-2017       
0,00
163,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER O 
SETOR DE PAGAMENTO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - ABRIL/17 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
163,32
Un.:
SV
Quantidade:
2.722,0000
0,06
4804/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
53
5431/000-2017       
1.050,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LICENÇA PARA SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
800,00
2 - SUPORTE TÉCNICO - PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
250,00
SV
1,0000
250,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/003-2017       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/003-2017       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
479,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/005-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/005-2017       
0,00
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS
180,00
%
0,1600
1.095,60
Outros/Não Aplicável
CLOVIS DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
104.177.588-12
137
5276/000-2017 - 01
-51,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5276/0-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR
Vl.Total:
-51,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
-51,54
Outros/Não Aplicável
CLOVIS DA SILVA
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
104.177.588-12
137
5421/000-2017       
474,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (REF. 04/2012 A 12/2016) - PROCESSO 1553/2017
Vl.Total:
474,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/005-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO
90,00
%
0,0800
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/018-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/005-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
%
0,0800
1.095,60
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4462/001-2017       
0,00
13.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
SERVIÇO
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - 1º TERMO ADITIVO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
4462/002-2017       
0,00
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - 1º TERMO ADITIVO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
239
115/003-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4455/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
46.219.465/0001-39
240
5432/000-2017       
2.399,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOPODA . HT 131 - STIHL - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.399,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
182.371.198-78
284
5429/000-2017       
58,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO SOBRE LICITAÇÕES" NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
26/04/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/007-2017       
0,00
986,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF - 
ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
986,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/007-2017       
0,00
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
180,00
%
0,1600
1.095,60
4770/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
5428/000-2017       
696,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
696,00
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
43,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/005-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/003-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/003-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
337
5418/000-2017       
5.017,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER.
3.375,00
SV
45,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP 
MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - REF. AL204TD COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
250,00
SV
1,0000
250,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5422/000-2017       
305,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATUADOR. DE EMBREAGEM INFERIOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
305,53
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
305,53
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
5423/000-2017       
46,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,72
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5424/000-2017       
208,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE ATUADOR DA EMBREAGEM
Vl.Total:
184,12
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
61,37
2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5425/000-2017       
319,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE PARIQUERA-AÇU PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 6% DE 
DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,76
Un.:
KM
Quantidade:
51,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
416
5426/000-2017       
300,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAIRRO VOTUPOCA PARA OFICINA DEL REI. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
DUCATO PLACA DBA 9423 DA SECRETARIA - 6% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,95
Un.:
KM
Quantidade:
48,0000
6,27
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5427/000-2017       
176,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DO SENSOR DO VIDRO
Vl.Total:
122,75
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,38
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
54,00
HR
0,8800
61,37
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/005-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/006-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/002-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/002-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/001-2017       
0,00
50,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/001-2017       
0,00
1.482,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.482,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/001-2017       
0,00
175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE
Vl.Total:
175,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1.095,60
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
440
5419/000-2017       
1.214,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
464,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C 331-8 
CEF - SAÚDE
750,00
SV
10,0000
75,00
4757/2017
Dispensa
JOÃO ANDRÉ MUNIZ LOPES
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
24.717.478/0001-03
502
5420/000-2017       
1.589,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLO DE CILINDRO/LAMINA DE LIMPEZA E REFIL DE PÓ REVELADOR 190 GR, 
COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA SHARP MODELOS AL1642/ AL1655/ AL2050/ AL2051 COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS.
Vl.Total:
464,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
116,00
2 - SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO DE TONER SHARP AL 1000 COMPATIVEL COM MAQUINA COPIADORA 
SHARP MODELOS AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 COM FORNECIMENTO DO REFIL DE TONER. - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
1.125,00
SV
15,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
5439/000-2017       
549,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
549,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,48
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
11.155.845/0001-72
529
5438/000-2017       
5.771,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.771,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
577,18
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
563
5436/000-2017       
21.596,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFIL DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DE 10'
Vl.Total:
5.742,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
57,42
2 - REFIL DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA DE 20'
7.442,00
UN
50,0000
148,84
3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO
637,20
UN
270,0000
2,36
4 - REFIL PARA PURIFICADOR
4.947,60
UN
70,0000
70,68
5 - REFIL PARA PURIFICADOR (INDICADO PARA PURIFICADOR COM COMPRESSOR) - FILTROS IDEAL - PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.827,20
UN
40,0000
70,68
13852/2016
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.155.845/0001-72
584
5437/000-2017       
30.758,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA - 500 LITROS
Vl.Total:
353,40
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
70,68
2 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS
4.417,00
SV
50,0000
88,34
3 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 2.000 LITROS
1.802,00
SV
17,0000
106,00
4 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 5.000 LITROS
2.650,30
SV
10,0000
265,03
5 - HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA DE 15.000 LITROS
9.894,54
SV
6,0000
1.649,09
6 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
8.716,64
SV
4,0000
2.179,16
7 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
577,18
SV
2,0000
288,59
8 - HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE POÇO CAIPIRA COM CIMENTAÇÃO
315,09
SV
1,0000
315,09
9 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM SISTEMA AIR LIFT DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO  - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.031,92
SV
1,0000
2.031,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/005-2017       
0,00
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/005-2017       
0,00
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
180,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/005-2017       
0,00
18.330,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - 
ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18.330,00
Un.:
%
Quantidade:
6,7100
2.729,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/005-2017       
0,00
2.730,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
675,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7100
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 -  C/C 14.284-0 BB - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO
2.055,00
%
1,8800
1.095,59
4789/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
258/000-2017       
104,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-410865920 - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - SEC. ESPORTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
104,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
104,12
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
259/000-2017       
273,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 627 - 7100,00
Vl.Total:
273,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
273,35
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
711
651/004-2017       
0,00
18.944,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JAN A JUL/2017 - 
REF. ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18.944,20
Un.:
UN
Quantidade:
1.580,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/029-2017       
0,00
8,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/030-2017       
0,00
79,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
79,20
Un.:
Quantidade:
9,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/031-2017       
0,00
149,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,60
Un.:
Quantidade:
17,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/032-2017       
0,00
61,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,60
Un.:
Quantidade:
7,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/033-2017       
0,00
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,40
Un.:
Quantidade:
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/034-2017       
0,00
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
158,40
Un.:
Quantidade:
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/035-2017       
0,00
26,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/036-2017       
0,00
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/001-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/002-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/003-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/004-2017       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/005-2017       
0,00
780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
780,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
4651/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
720
5433/000-2017       
120,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE BINGO 100 FOLHAS - PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
2,40
4646/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.814.290/0001-60
726
5434/000-2017       
399,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD NOTEBOOK - 500GB - SEAGATE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
399,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/005-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/005-2017       
0,00
510,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/002-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/002-2017       
0,00
728,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
728,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
2.730,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
16.00.08.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
766
5435/000-2017       
1.650,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M,  ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - COLORIDO. 
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA XXI FESTA DA SOLIDARIEDADE 2017 - FUNSSOL
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
825,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/005-2017       
0,00
980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS  - DISP. LIC. 035/2015 - 
REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/005-2017       
0,00
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL
180,00
%
0,1600
1.095,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/015-2017       
0,00
617,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
617,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
617,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/005-2017       
0,00
510,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/005-2017       
0,00
115,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
25,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA
90,00
%
0,0800
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/001-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/002-2017       
0,00
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/003-2017       
0,00
200,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 08/05/2017 ATÉ 08/05/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
200,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/005-2017       
0,00
220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
50,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2000
249,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 
MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES
170,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/005-2017       
0,00
952,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 
- REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES
Vl.Total:
952,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5200
1.836,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/021-2017 - 01
0,00
-57,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 420/21-2017 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-57,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/013-2017       
0,00
155,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
Vl.Total:
155,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
155,64
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
260/000-2017       
5.041,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 181 - 91.666,90
Vl.Total:
5.041,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.041,68
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/005-2017       
0,00
470.833,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2017 DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 
14/02/2000, § 2º - FINANÇAS
Vl.Total:
470.833,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.833,30
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Maio de 2017.